მას შემდეგ რაც დააინსტალირეთ 1C: Accounting 3.0 პროგრამა, ის თავდაპირველად შეიცავს ანგარიშის სტანდარტულ პარამეტრებს. თითოეულ კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული ბუღალტრული რეგულაციები, ამიტომ, სამწუხაროდ, ზოგჯერ ასეთი პარამეტრები არ არის საკმარისი.
მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ ამ პროგრამაში მუშაობის დაწყებამდე შეამოწმოთ და დააკონფიგურიროთ შესაბამისი სააღრიცხვო ანგარიშები. ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა შექმნათ ანგარიშები ნივთებისა და კონტრაგენტებისთვის, რომლებიც გამოყენებული იქნება ნაგულისხმევად, წარმოქმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე.
საქონლის აღრიცხვის ანგარიშები
დავიწყოთ ანგარიშების ზოგადი სიით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და შეასწოროთ იგი უშუალოდ საცნობარო წიგნიდან შესაბამის ჰიპერბმულზე დაწკაპუნებით. როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.
მოდით შევქმნათ ახალი საქონლის აღრიცხვის ანგარიში. ფორმის ზედა ნაწილში მითითებულია, რომელ სიტუაციებში იქნება გამოყენებული შეყვანილი ანგარიში.
დავუშვათ, რომ ჩვენ გვინდა ასახოთ ყველა ელემენტი ტიპის „პროდუქტები“ ორგანიზაცია შპს „როგას“ დოკუმენტებში, რომლებიც გადიან მთავარ საწყობში 41.01 ანგარიშზე. ამ შემთხვევაში, პარამეტრი გამოიყურება ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში. ვინაიდან ჩვენ არ შევავსეთ ველი „ნომენკლატურა“, ეს ანგარიში გავრცელდება ამ პარამეტრების მქონე ყველა თანამდებობაზე.
ყველა საბაჟო ანგარიში მითითებულია ქვემოთ მოცემულ ველებში, ფორმის შესაბამის განყოფილებებში. ანგარიშის ეს დირექტორია საშუალებას გაძლევთ მოქნილად დააყენოთ ანგარიშები იმ ელემენტებისთვის, რომლებიც გამოყენებული იქნება ნაგულისხმევად. ნებისმიერი ანგარიში შეიძლება მიბმული იყოს როგორც, მაგალითად, კონკრეტულ საქონელთან, ასევე მთელ ორგანიზაციასთან, ნივთის ტიპთან და მთლიანად საწყობთან. ყველაზე ხშირად, ანგარიშის დაკავშირება ხორციელდება ზუსტად ნივთის ტიპის მიხედვით.
ახლა მოდით გადავიდეთ კონკრეტულ ნომენკლატურულ პუნქტზე - "შოკოლადის ნამცხვრები". Accounting Account Determination Rules ჰიპერბმულზე დაწკაპუნებით ჩვენ ვხედავთ, რომ ქუქი-ფაილს აქვს ორი წესი. პირველ მათგანს უფრო მაღალი პრიორიტეტი აქვს (პროდუქტის ტიპის „პროდუქტები“). მეორეში ნათქვამია, რომ ქულა დაწესდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა წესები არ არსებობს. ამ შემთხვევაში, დოკუმენტებში შოკოლადის ნამცხვრების ნაგულისხმევი ანგარიში იქნება 41.01, რომელიც ვრცელდება ყველა საქონელზე.
ინვოისის ავტომატური ჩანაცვლების სისწორის შესამოწმებლად ჩვენ შევქმნით საქონლის გაყიდვის ახალ დოკუმენტს. ცხრილის ნაწილში დაამატეთ ხაზი და აირჩიეთ "შოკოლადის ქუქიები" ნომენკლატურის დირექტორიაში. თავად პროგრამა ავტომატურად შეიყვანს ინვოისს 41.01, სადაც მითითებულია "საქონელი" ჯგუფი.
ნებისმიერ შემთხვევაში, უშუალოდ თავად დოკუმენტში, მაგალითად, ზემოთ სურათზე ნაჩვენები საქონლის გაყიდვის ცხრილის ნაწილში, შეგიძლიათ შეცვალოთ სააღრიცხვო ანგარიში.
დოკუმენტის განთავსების შემდეგ, პროგრამა წარმოქმნის მოძრაობებს ცხრილის განყოფილებაში მითითებულ ანგარიშზე. ბევრად უფრო მოსახერხებელია საქონლის აღრიცხვის ანგარიშების დაუყონებლივ დაყენება და მათი ჩანაცვლების წესები, ვიდრე ყოველ ჯერზე დოკუმენტის კორექტირება. ეს არის როგორც არასაჭირო შრომის ინტენსივობა, ასევე ხელით მონაცემთა შეყვანის შეცდომების გაზრდილი რისკი.
კონტრაგენტის ანგარიშები
კონტრაგენტის ანგარიშები კონფიგურირებულია ერთეულების მსგავსად. ამ შემთხვევაში, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ ანგარიშები პარამეტრების კონკრეტული ნაკრებიდან გამომდინარე.
მოდით გავხსნათ კონტრაგენტის "Divuar Cacao Company" ბარათი. მოდით გადავიდეთ ანგარიშსწორების ანგარიშების დაყენებაზე ამ კონტრაგენტთან "მეტი" ქვემენიუში შესაბამისი ელემენტის გამოყენებით.
ჩვენს შემთხვევაში, ასეთი პარამეტრები ადრე არ იყო გაკეთებული კომპანიის Divuar Cacao-სთვის, ამიტომ ინვოისები ჩასმული იყო დოკუმენტებში ნაგულისხმევად, როგორც ყველასთვის დაყენებული. მოდით შევქმნათ ახალი პარამეტრი, რომელიც გამოყენებული იქნება ამ კონტრაგენტისთვის მხოლოდ შპს როგასთან დოკუმენტებში კონკრეტული ხელშეკრულებით.
ამრიგად, ერთ კონტრაგენტს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული სააღრიცხვო ანგარიშები ორგანიზაციის, შეთანხმებისა და ანგარიშსწორების ტიპის მიხედვით. თუ არ გჭირდებათ ასეთი დეტალური პარამეტრები ანგარიშის გამოყენებისთვის, შეგიძლიათ დატოვოთ ზოგიერთი ველი ცარიელი. მაგალითად, ისე, რომ პარამეტრი ყოველთვის გამოიყენება მოცემულ კონტრაგენტზე ან მხოლოდ კონკრეტული ორგანიზაციისთვის (ყველა კონტრაგენტისთვის), რომლის ჩანაწერები ინახება პროგრამაში.
ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს, თუ რომელი ანგარიშსწორების ანგარიშები გამოიყენება ავტომატურად საქონლის გაყიდვის დოკუმენტში. ეს არის "გამოთვლების" ველში, სადაც შედის მონაცემები, რომლებიც თქვენ კონფიგურირებთ კონტრაგენტებისთვის. ისევე, როგორც ანგარიშის ნომენკლატურის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ დოკუმენტი ხელით, მაგრამ ეს მიდგომა არ არის რეკომენდებული.
საბუღალტრო ჩანაწერები გენერირდება. აღრიცხვის სისწორე განისაზღვრება ამ ჩანაწერების სწორი ფორმირებით.
თავდაპირველად, პროგრამის დაინსტალირებისას, გამოქვეყნების გენერირების მექანიზმი ავტომატურად კონფიგურირებულია და განკუთვნილია უნივერსალური გამოყენებისთვის. ზოგჯერ ეს საკმარისია სისტემაში მუშაობის დასაწყებად. მაგრამ მუშაობისას აუცილებლად წარმოიქმნება სიტუაციები, როდესაც სტანდარტული პარამეტრები არ არის საკმარისი და თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაც, შეცვალოთ იგი თქვენს საჭიროებებზე.
მოდი ვნახოთ, როგორ შევცვალოთ გამოქვეყნების გენერირების მექანიზმის პარამეტრები ან დავამატოთ ახალი პარამეტრები ნივთებთან და კონტრაგენტებთან დაკავშირებული ოპერაციებისთვის.
ნომენკლატურის აღრიცხვის ანგარიშების დაყენება 1C 8.3-ში
პარამეტრების საპოვნელად გადადით 1C 8.3 დირექტორიაში "" (მენიუ "დირექტორიები", შემდეგ ბმული "ნომენკლატურა"). სიის ფორმაში, ზედა ნაწილში არის ბმული "საქონელი აღრიცხვა", დააწკაპუნეთ მასზე:
მოდით შევხედოთ ამ სიის სვეტებს. თუ პროგრამა აწარმოებს აღრიცხვას რამდენიმე ორგანიზაციისთვის, სვეტი "ორგანიზაცია" საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სხვადასხვა სააღრიცხვო ანგარიშები თითოეული მათგანისთვის.
მაგალითად, ერთი ორგანიზაცია არის ზოგიერთი პროდუქტის მწარმოებელი, მეორე დაკავებულია ამ პროდუქტების ან სხვა საქონლის გაყიდვით, ხოლო მესამე იყენებს პროდუქტებს, როგორც მასალებს საკუთარ წარმოებაში.
ყველა ამ შემთხვევაში, ერთი და იგივე ტრანზაქციისთვის შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა ტრანზაქცია და, შესაბამისად, საჭირო იქნება ანგარიშის განსხვავებული პარამეტრები.
მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:
სვეტი "ნომენკლატურა". აქ ჩვენ მივუთითებთ ელემენტის ჯგუფს ან კონკრეტულ ელემენტს, რომელზედაც გამოყენებული იქნება პარამეტრი.
სვეტები "საწყობი" და "საწყობის ტიპი" მიუთითებს საწყობზე, რომლის მეშვეობითაც ხდება გადაადგილება და საჭიროა პარამეტრები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ამ შემთხვევაში.
განვიხილოთ საერთო მაგალითი: ორგანიზაცია დაკავებულია საბითუმო ვაჭრობით. საბითუმო პროდუქციის ასორტიმენტი განთავსებულია ჯგუფში "პროდუქტები (საბითუმო ვაჭრობა). საქონლის მიღება-რეალიზაცია ხდება საბითუმო საწყობიდან. თქვენ არ გჭირდებათ საწყობის ტიპის მითითება, რადგან ჩვენ მივუთითებთ კონკრეტულ საწყობს.
დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა" და შეავსეთ ფორმის ველები. მე დავაყენე ანგარიშები ჩემს 1C პროგრამაში შემდეგნაირად:
მოდით შევქმნათ დოკუმენტი "" ჩვენი პარამეტრების შესაბამისი დეტალებით:
დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ნაგულისხმევი სააღრიცხვო ანგარიში გახდა 41.01, მაგრამ ის შეიძლება შეიცვალოს, თუ თქვენ გჭირდებათ ნივთის კაპიტალიზაცია სხვა ანგარიშზე.
მოდით გავუშვათ და ვნახოთ, რა ტრანზაქციებს წარმოქმნის ქვითრის დოკუმენტი 1C 8.3-ში:
ჩანს, რომ გაყვანილობა ჩამოყალიბდა პარამეტრების შესაბამისად.
ასე რომ, შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სააღრიცხვო ანგარიშების ნაკრები დამოკიდებულია დეტალების კომბინაციაზე ორგანიზაცია, ნომენკლატურა, საწყობი და საწყობის ტიპი.
ნაგულისხმევად, არის სტრიქონი პარამეტრებში (ჩემს მაგალითში ის პირველია), რომელსაც საერთოდ არ აქვს რაიმე დეტალი. ეს პარამეტრი მუშაობს მაშინ, როდესაც სხვა კომბინაცია არ არის შესაფერისი. ანუ, მექანიზმი მუშაობს შემდეგნაირად: პროგრამა ჯერ ეძებს შესაფერის კომბინაციებს შევსებული დეტალებით, პრიორიტეტით ენიჭება პარამეტრებს მაქსიმალური კომპლექტი პირობებით და შემდეგ, თუ ვერაფერი იპოვეს შესაფერისი, ირჩევს უნივერსალურ პარამეტრს დეტალების გარეშე.
ეს გასათვალისწინებელია ახალი ნივთების ჯგუფის ან, მაგალითად, საწყობის შექმნისას. ახალი ობიექტის შექმნის შემდეგ პროგრამა ვერ იპოვის მას პარამეტრებში და გამოიყენებს უნივერსალურ პარამეტრს.
”პროგრამა არასწორად ადგენს საბუღალტრო ანგარიშებს ნივთებისთვის და მე მუდმივად მიწევს მათი ხელით შეცვლა დოკუმენტებში!” ხშირად მესმის ეს ფრაზა 1C: ბუღალტრული აღრიცხვის 8 პროგრამაში მომუშავე ბუღალტერებისგან. მათ, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, დიდი ხანია იცოდნენ, რა და როგორ უნდა გააკეთონ, რათა არ დაზარალდნენ საბუღალტრო ანგარიშებით დოკუმენტებში. დღეს მე გეტყვით ამ მარტივი კითხვის ყველა "საიდუმლოებას".
ტრადიციულად, მე განვიხილავ მაგალითს 1C: Accounting 8 (რედ. 3) პროგრამის გამოყენებით, მაგრამ ყველაფერი, რასაც გეტყვით, ასევე შეესაბამება პროგრამის წინა ვერსიას.
მაშ, კონკრეტულად რაზე ვისაუბრებთ? მაგალითად, ჩვენმა ორგანიზაციამ მიიღო პროდუქტი რძე "სახლი სოფელში". ჩვენ უკვე შევქმენით ასეთი პროდუქტის პუნქტი პროგრამაში და ახლა, „საქონლის მიღების“ დოკუმენტის მომზადებისას, უბრალოდ ვირჩევთ ამ პროდუქტს სახელით:
და როგორც კი ჩვენ ვირჩევთ ჩვენთვის საჭირო პოზიციას, პროგრამა თავად შედის პუნქტის აღრიცხვის ანგარიშში ხაზში:
და ამ შემთხვევაში ინვოისი ავტომატურად შედიოდა როგორც 10.01. შემდეგ კი მოვდივართ საქონლით! შემდეგ ჩვენ გვჭირდება ანგარიში 41.01. ან, პირიქით, ვაგზავნით საქონელს და იგივე პროდუქტის არჩევისას, პროგრამა კვლავ შეიყვანს დოკუმენტში არასწორ ინვოისს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება.
და იწყება მარადიული ბრძოლა მომხმარებელსა და პროგრამას შორის. თითოეულ დოკუმენტში ბუღალტერი ცდილობს "დაამშვიდოს" მეამბოხე 1C: ბუღალტერია, ხელით წყვეტს ბუღალტრულ ანგარიშს. მუდმივი ძიება საბუთებსა და ბალანსებში იმის გასარკვევად, თუ სად განვათავსეთ ესა თუ ის მასალა.
ჩემს პრაქტიკაში, ასევე არიან უფრო მოწინავე მომხმარებლები, რომლებმაც წაიკითხეს ან გაიგეს რაღაც სადღაც პროგრამისთვის ნივთების აღრიცხვის ანგარიშების მინიჭების შესახებ და…. დიახ! ისინი „ამაგრებენ“ საბუღალტრო ანგარიშს მის ბარათში არსებულ ყველა ნივთს. ვაა, რა სამუშაოა! და რამდენი დრო დაიხარჯა ამაზე! და რამდენი ჩანაწერი გაკეთდა პროგრამაში!
მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. ჯერ მივმართოთ „ნომენკლატურის“ საცნობარო წიგნს. 1C: Accounting 8 პროგრამის საწყისი ინსტალაციის დროს, ეს დირექტორია ცარიელი არ არის. ის ყოველთვის შეიცავს ამ "საქაღალდეების" კომპლექტს, რომლებიც მითითებულია პროგრამაში დეველოპერების მიერ:
თავად პროგრამაში საქაღალდეები ცარიელია. და თითოეული მომხმარებელი ავსებს ამ საქაღალდეებს მუშაობის პროცესში.
ამ დირექტორიაში, ზედა ნაწილში არის ორი ჰიპერბმული "საგნების ტიპები" და ნივთების ანგარიშები, რომლის შემდეგაც მივდივართ ამავე სახელწოდების საინფორმაციო რეესტრებში. პირველ რიგში, გახსენით რეესტრი „საქონლის ტიპები:
ეს რეესტრი პრაქტიკულად აორმაგებს "მამა" ნომენკლატურის ჯგუფებს. ამ რეესტრში თითოეული ჩანაწერი არის ფირფიტა, რომელშიც მითითებულია ნივთის ტიპის დასახელება და მითითება, არის თუ არა ეს ტიპი სერვისი.:
ახლა გადავიდეთ "პუნქტის აღრიცხვის ანგარიშების" რეესტრში
ამ რეესტრში თითოეული ტიპის ნივთს ენიჭება სააღრიცხვო ანგარიშები, რომლებიც შეიტანება ქვითრების, გაყიდვების, გადარიცხვების და ა.შ.
პროგრამაში, ნაგულისხმევად, საბუღალტრო ანგარიშები განისაზღვრება ნივთის ტიპის მიხედვით.
იმათ. იმისათვის, რომ დოკუმენტში ყოველ ჯერზე არ შეწყდეს ბუღალტრული აღრიცხვა, საჭიროა ბარათში სწორად მიუთითოთ ნივთის ტიპი, მაგალითად, ჩვენს შემთხვევაში რძე „სახლი სოფელში“ მითითებულია როგორც „მასალა“. თქვენ უნდა გაცვალოთ იგი საქონელზე და ვოილაში. პროგრამამ ყველაფერი გაიგო
ზოგიერთი ბუღალტერი მკითხავს, რა უნდა გავაკეთო, თუ რეესტრებში არ არის საჭირო ტიპები და ანგარიშები. მაგალითად, სატრანსპორტო საწარმოში აუცილებელია გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ტიპის საწვავი და საპოხი მასალები და ეს არის ანგარიში 10.03. Არაა პრობლემა. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია დავამატოთ გამოტოვებული პოზიციები რეესტრებში.
ჩვენ ვუბრუნდებით „საქონლის ტიპების“ რეესტრში ღილაკზე „შექმნა“ დაწკაპუნებით და სიას დავამატებთ საწვავის და საპოხი მასალების ტიპს.
ამის შემდეგ, ჩვენ მივდივართ "საქონლის აღრიცხვის ანგარიშების" რეესტრში, ვქმნით ახალ ჩანაწერს საწვავის და საპოხი მასალების ტიპისთვის, ვავსებთ ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციას:
ახლა ჩვენ ვქმნით ახალ ნომენკლატურას და მივუთითებთ შესაბამის ტიპს:
ამრიგად, იმისათვის, რომ არ შეებრძოლოთ პროგრამას ყოველ ჯერზე დოკუმენტების შექმნისას, ფრთხილად უნდა აირჩიოთ ნომენკლატურის ტიპი "ნომენკლატურის" დირექტორიაში ელემენტების შექმნისას.
ანალოგიურად, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ სააღრიცხვო ანგარიშები არა ნივთის ტიპისთვის, არამედ ნივთების ჯგუფისთვის. იმათ. საბუღალტრო ანგარიში განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რომელ „საქაღალდეში“ მოვათავსეთ ჩვენი საქონელი:
გარდა ამისა, სააღრიცხვო ანგარიშების კონფიგურაცია შესაძლებელია ორგანიზაციის ან საწყობის მიხედვით. თუ თქვენ მიუთითებთ რამდენიმე პარამეტრს, საბუღალტრო ანგარიში შეიტანება დოკუმენტში, თუ ყველა პირობა დაკმაყოფილებულია ერთდროულად.
ეს არის მთელი საიდუმლო. იმედი მაქვს, რომ ჩემი სტატია დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ, რა ხდება პროგრამაში დოკუმენტების შექმნისას.
თუ რამე გაურკვეველი რჩება თქვენთვის, მაშინ შეგიძლიათ შეკითხვები დაუსვათ 1C-ში მუშაობის შესახებ ჩვენს სპეციალისტებს სოციალურ ქსელებში ჩვენს ჯგუფებში.
გმადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
თქვენი კონსულტანტი ვიქტორია ბუდანოვა.
დოკუმენტაციის პროცესში სააღრიცხვო ჩანაწერები იქმნება 1C 8.3 პროგრამულ პროდუქტში. აღრიცხვის სისწორე განისაზღვრება ტრანზაქციის მონაცემების შექმნის სისწორით.
დასაწყისისთვის, ზემოაღნიშნული პროგრამული პროდუქტის პირველი ინსტალაციისას, საჭირო ტრანზაქციების შექმნის მექანიზმი ავტომატურად კონფიგურდება და ექნება უნივერსალური გამოყენება. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს საკმარისია სისტემაში მუშაობის დასაწყებად. მაგრამ მუშაობის დროს შეიძლება წარმოიშვას სიტუაციები, როდესაც სტანდარტული პარამეტრები არ არის საკმარისი და თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაც, პროგრამის მორგება თქვენს საჭიროებებზე.
ამ მასალაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ შეგიძლიათ სხვაგვარად დააკონფიგურიროთ ტრანზაქციების შექმნა ან დაამატოთ სხვა პარამეტრები არსებულებს, რომლებიც შექმნილია კონტრაგენტებთან და ნივთებთან დაკავშირებული ოპერაციების შესასრულებლად.
როგორ დავაყენოთ საქონლის აღრიცხვის ანგარიშები ჩვენს პროგრამაში?
დასაწყებად, საჭირო პარამეტრების მოსაძებნად, გადადით დირექტორიაში სახელწოდებით "1C 8.3 "ნომენკლატურა" (მენიუ სახელად "დირექტორიები", შემდეგ მიჰყევით ბმულს სახელწოდებით "ნომენკლატურა"). ზედა, სიის სახით, არის ბმული "საქონელი ბუღალტერია", დააწკაპუნეთ მასზე.
შემდეგი, გადახედეთ ამ სიის სვეტებს. თუ პროგრამული პროდუქტი ინახავს ჩანაწერებს რამდენიმე საწარმოსთვის, მაშინ სვეტი, როგორიცაა „ორგანიზაცია“, შესაძლებელს ხდის თითოეული მათგანისთვის სხვადასხვა სააღრიცხვო ანგარიშების შექმნას. მაგალითად, ერთი საწარმო აწარმოებს გარკვეულ საქონელს, მეორე ყიდის ამ პროდუქტებს და მესამე იყენებს ამ პროდუქტებს თავის წარმოებაში მასალად.
ყველა ამ ოპერაციაში შეიქმნება სრულიად განსხვავებული განცხადებები ერთი და იგივე ნივთების ჯგუფში და გამოდის, რომ სააღრიცხვო ანგარიშის პარამეტრები სრულიად განსხვავებული იქნება.
სვეტში, სახელწოდებით "საქონელი", მიუთითეთ ელემენტის ელემენტი ან ჯგუფი, რომლისთვისაც განხორციელდება გარკვეული პარამეტრები.
სვეტებში სახელწოდებით "საწყობი" და "საწყობის ტიპი" თქვენ უნდა აღნიშნოთ შემადგენლობა, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება მოძრაობები და საჭირო პარამეტრები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ამ შემთხვევაში.
განვიხილოთ საკმაოდ პოპულარული მაგალითი ამ თემაზე: საწარმო ეწევა საბითუმო ვაჭრობას. საბითუმო პროდუქციის ასორტიმენტი შეიცავს ჯგუფს სახელწოდებით "პროდუქტები (საბითუმო)". პროდუქციის მიღება და გაყიდვა ხორციელდება ისეთი სტრუქტურიდან, როგორიცაა "საბითუმო საწყობი". თქვენ არ უნდა მიუთითოთ საწყობის ტიპი, რადგან ჩვენ მივუთითებთ კონკრეტულ შემადგენლობას.
ოპერაციის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“ და შეავსეთ საჭირო ფორმის ველები. ჩვენ დავაყენეთ ანგარიშები ამ 1C პროგრამულ პროდუქტში შემდეგნაირად:
დოკუმენტში ხედავთ, რომ ნაგულისხმევად საბუღალტრო ანგარიში გახდა „41.01“, მაგრამ შესაძლებელია ამ უკანასკნელის შეცვლა, თუ საჭიროა ნივთის კაპიტალიზაცია სხვა ანგარიშზე.
ამის შემდეგ, გაუშვით და თქვენ შეძლებთ ნახოთ ზუსტად რომელმა ტრანზაქციამ პროგრამულ პროდუქტში შექმნა ქვითრის დოკუმენტი:
თქვენ ხედავთ, რომ პოსტები შეიქმნა პარამეტრების მიხედვით.
შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სააღრიცხვო ანგარიშების ნაკრები დამოკიდებულია ისეთი დეტალების ერთობლიობაზე, როგორიცაა "საწყობის ტიპი", "საწყობი", "ორგანიზაცია" და "საქონელი".
პარამეტრებში, ნაგულისხმევად, არის სტრიქონი (მაგალითში, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, ეს არის პირველი), რომელიც არ შეიცავს დეტალებს. ეს ვარიანტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამოქმედდება, თუ სხვა ნაკრები არ არის შესაფერისი. ეს ნიშნავს, რომ მექანიზმი მუშაობს შემდეგნაირად: პირველ რიგში, პროგრამული პროდუქტი ეძებს სწორ (შესაფერის) კომბინაციებს შევსებული დეტალებით. მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ არჩევისას უპირატესობა მიენიჭება პარამეტრებს, რომლებსაც აქვთ პირობების უდიდესი ნაკრები. შემდეგ კი, თუ შესაფერისი ვერაფერი მოიძებნა, პროგრამა შეარჩევს უნივერსალურ პარამეტრებს დეტალების გარეშე.
ზემოაღნიშნული გასათვალისწინებელია ახალი პროდუქტის ჯგუფის ან, მაგალითად, საწყობის შექმნისას. თუ ახალი ობიექტის შექმნის შემდეგ პროგრამული პროდუქტი ვერ პოულობს მას პარამეტრებში, გამოიყენეთ უნივერსალური პარამეტრები.
როგორ დავაყენოთ ანგარიშები კონტრაგენტებისთვის?
ეს პროცესი დიდად არ განსხვავდება ნივთების პარამეტრებისგან. ისინი იცვლებიან დირექტორიაში, სახელწოდებით "კონტრაგეტები". ანგარიშების დაყენება ძირითადად ხორციელდება ტრანზაქციის შესაქმნელად, ანგარიშსწორება მხედველობაში მიიღება კონტრაგენტებთან.
ჩვენ წარმოგიდგენთ სტანდარტულ პარამეტრებს.
დღევანდელ მასალაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ საცნობარო წიგნთან სახელწოდებით "ნომენკლატურა" 1C 8.3 პროგრამულ პროდუქტში. კერძოდ: როგორ შევქმნათ ახალი პოზიცია, დავაყენოთ საბუღალტრო ანგარიში და ნივთის ტიპი.
დასაწყებად, გადადით "ნომენკლატურის" დირექტორიაში. ამისათვის აირჩიეთ მენიუ სახელწოდებით "დირექტორიები", შემდეგ განყოფილებაში სახელწოდებით "პროდუქტები და სერვისები" აირჩიეთ პუნქტი სახელწოდებით "ნომენკლატურა":
ამრიგად, ზემოაღნიშნული ოპერაციების დასრულების შემდეგ, თქვენ შეიყვანეთ დირექტორია ელემენტების სიაში. ყველა ელემენტი იყოფა ჯგუფებად და პირდაპირ ნომენკლატურად:
დირექტორია "ნომენკლატურა": იერარქია
ყველა ჯგუფი აუცილებელია ნივთების განაწილებისა და დაჯგუფებისთვის სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. ეს ძალიან მოსახერხებელი იქნება შემდგომი მუშაობისთვის. მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ თითოეულ ჯგუფში შეგიძლიათ შექმნათ ჯგუფების სასურველი რაოდენობა (უფრო ზუსტად, რამდენადაც IT სპეციალისტის მიერ კატალოგის შექმნისას მითითებული კოდის სიგრძე საშუალებას იძლევა).
დონეების რაოდენობა, რომელიც შეიძლება იყოს უსასრულო, ასევე მითითებულია ამ საცნობარო წიგნში ამ სპეციალისტის მიერ.
ახლა შეეცადეთ შექმნათ ჯგუფი სახელწოდებით "გაყინული" და მასში - ნომენკლატურა სახელწოდებით "კლასიკური დუმპლინგები".
დასაწყებად გადადით დირექტორიაში და დააწკაპუნეთ ღილაკზე სახელწოდებით „ჯგუფის შექმნა“. შემდეგი, ჯგუფის ფორმირების ფანჯარა უნდა გაიხსნას. იქნება 2 ველი, "საქონლის ტიპი" და "სახელი".
მითითებული ველებიდან ბოლო აუცილებელია. ჩაწერეთ იქ "გაყინული". არ არის აუცილებელი „საქონლის ტიპის“ შევსება, მაგრამ ჩვენს მაგალითში მაინც შევარჩიეთ „პროდუქტები“. „საგნის ტიპი“ შეიძლება სასარგებლო იყოს, როცა დაგჭირდებათ გამოქვეყნების ფორმირების კონფიგურაცია.
თუ დააკვირდებით ეკრანის სურათს, ხედავთ, რომ ჯგუფის სახელში შეცდომა გვაქვს. ჯგუფთან ხაზში გამოსასწორებლად, დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით. ამის შემდეგ გაიხსნება კონტექსტური მენიუ, სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვადასხვა მოქმედებები ამ ხაზში.
ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ელემენტი სახელწოდებით "შეცვლა". მასზე დაწკაპუნებით იხსნება იგივე ჯგუფის რედაქტირების ფორმა, სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ საჭირო ცვლილებები და შემდეგ შეინახოთ ისინი.
აღსანიშნავია, რომ სიაში უკვე გვაქვს ჯგუფი, სახელწოდებით "ნახევრადფაბრიკატები" და "გაყინვაც" შეიძლება იქ გადავიდეს. ამ ოპერაციის შესასრულებლად გამოიყენეთ პუნქტი „ჯგუფში გადატანა“ (ის ასევე არის კონტექსტური მენიუში).
როგორ შევქმნათ ახალი ნომენკლატურა 1C 8.3-ში?
ახლა გადავიდეთ თავად ნომენკლატურის ელემენტის ფორმირებაზე. თუ გსურთ, რომ "კლასიკური პელმენი" იყოს ჯგუფში, დააწკაპუნეთ მასზე ორჯერ და შემდეგ გადაგიყვანთ შიგნით.
შეავსეთ "სახელი" და "სრული სახელი" ველები.
ახლა ჩვენ გავარკვევთ, რატომ არის საჭირო ორი სახელი და როგორ შეავსოთ ისინი რეალურად. ველი სახელწოდებით „სახელი“ არის მოკლე სახელი, რომელიც გამოიყენება საჭირო პროდუქტის მოსაძებნად. ხოლო ველი „სრული სახელი“ იბეჭდება ფასების ეტიკეტებში, დოკუმენტაციაში და ა.შ. ამიტომ „სახელში“ შეიყვანეთ სახელწოდება „კლასიკური პელმენი“, ხოლო „სრული სახელი“ - „კლასიკური პელმენი, შეფუთული, 500 გ“.
არ არის საჭირო ისეთი ველების მნიშვნელობების შევსება, როგორიცაა "ჯგუფის ნაწილი" და "საგნის ტიპი", რადგან ისინი აღებულია ჯგუფიდან;
ველი სახელწოდებით "ერთეული" არის საზომი ერთეული ნივთის შესანახად. ვინაიდან ჩვენს მაგალითში გვაქვს შეფუთული პროდუქტები, ამიტომ აირჩიეთ "ცალი" ერთეული.
„% დღგ“ არის დღგ-ს პუნქტის განაკვეთი.გაითვალისწინეთ, რომ დოკუმენტაციაში საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სხვა განაკვეთის დაწესება.
„ნომენკლატურული ჯგუფი“ - აქ არის საქონლის ჩამონათვალი, რომელიც გამოიყენება წარმოებაში ხარჯების გასანაწილებლად;
„კომენტარში“ აღინიშნება თვითნებური მონაცემები;
განყოფილებაში სახელწოდებით "წარმოება" თქვენ უნდა მიუთითოთ "სპეციფიკაცია" და "ღირებულების ელემენტი". "სპეციფიკაცია" მითითებულია, როდესაც ეს პროდუქტი მზა პროდუქტია. „სპეციფიკაციები“ შეიცავს მასალების ჩამონათვალს, საიდანაც წარმოიქმნება საქონელი;
როდესაც ზემოაღნიშნული ნომენკლატურა არის იმპორტირებული პროდუქტი, მაშინ მოგიწევთ შეავსოთ როგორც „წარმოშობის ქვეყანა“, ასევე „საბაჟო დეკლარაციის ნომერი“;
ველი სახელწოდებით „გარე ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა“ წარმოადგენს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურას. კლასიფიკატორი ავტომატურად იტვირთება.
ჩვენ უკვე დავასრულეთ ამ გვერდის შევსება.
ახლა მოდით მოკლედ გადავხედოთ დირექტორიას სხვა გვერდებს, რადგან მათში არსებული მონაცემები კონფიგურირებულია ნაგულისხმევად ან ერთხელ სპეციალისტის მიერ. ამისათვის, ნომენკლატურის ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "ჩაწერა და დახურვა". ამის შემდეგ თქვენ დაგიბრუნდებით ჯგუფში:
როგორია ნომენკლატურის ტიპი 1C 8.3 პროგრამაში?
„ნომენკლატურის ტიპები“ არის დირექტორია, რომელიც შეიცავს ნომენკლატურის ტიპების ჩამონათვალს. ნომენკლატურის სახეები მთელი დირექტორია დაყოფილია ტიპებად. მაგალითად: მასალები, საქონელი, მზა პროდუქცია და ა.შ. შეგიძლიათ შეიყვანოთ ამ სააღრიცხვო განყოფილებების ნებისმიერი სასურველი რაოდენობა.
თითოეული ტიპისთვის შესაძლებელია ცალკე აღრიცხვის ანგარიშის დაყენება - ეს არის ნივთების ტიპების მოხერხებულობა.
Მაგალითად:
- „მასალები“ - სააღრიცხვო ანგარიში „10.01“;
- „საქონელი“ - სააღრიცხვო ანგარიში „41.01“;
- "ნახევრად მზა პროდუქცია" - საბუღალტრო ანგარიში "21".
თუმცა, დოკუმენტები შეავსებს საჭირო ბუღალტრულ ანგარიშს, მიუხედავად სხვა პირობებისა.
ასევე ყურადღება მიაქციეთ დროშას სახელწოდებით „სერვისი“, რომელიც განსაზღვრავს რომელი ჩანართი - საქონელი ან მომსახურება - შეიძლება დაემატოს დოკუმენტებს.
როგორ დავაყენოთ პროდუქტის ფასები?
1C 8.3 პროგრამულ პროდუქტში ეს კეთდება ჩანართზე სახელწოდებით „ფასები“:
„საქონლის ფასის ტიპები“ არის გამოყენებული ფასების ტიპების ჩამონათვალი: „გეგმური“, „საბითუმო“, „ცალობით“.
მაგალითად, ახალი ფასის დადგენა ძალიან მარტივია. ჯერ უნდა მიუთითოთ ახალი მნიშვნელობა სვეტში სახელწოდებით „ფასი“, შემდეგ დააყენოთ თარიღი ფორმის სათაურში და ბოლოს დააჭიროთ ღილაკს „ფასების ჩაწერა“.
ხაზს ვუსვამთ, რომ 1C-ში ფასი მიბმულია თარიღთან. ანუ თუ თქვენ დააწესებთ ფასს 2016 წლის 2 თებერვალს და გადაზიდვის დოკუმენტში მითითებულია 2016 წლის 1 თებერვლის თარიღი, სისტემა ვერ დაინახავს ახალ, დადგენილ ფასს.
დოკუმენტი სახელწოდებით „პროდუქტის ფასების დაყენება“ გამოიყენება მთელი პროდუქტის ან პროდუქტების ჯგუფის ფასების მასიურად შესაცვლელად.
პროგრამა "1C 8.3": ნივთების აღრიცხვის ანგარიშები
„პუნქტის აღრიცხვაში“ თქვენ აწყობთ ანგარიშებს, რომლებისთვისაც მომავალში შეიქმნება ტრანზაქციები. პირველად ივსება ნაგულისხმევად, მაგრამ მისი კორექტირება შესაძლებელია:
ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ აღრიცხვის ანგარიშები ამ პროგრამულ პროდუქტში შეიძლება იყოს კონფიგურირებული შემდეგნაირად:
მთელი ნომენკლატურისთვის - თქვენ უნდა მონიშნოთ ცარიელი ნომენკლატურა;
თითოეული ტიპის ნომენკლატურისთვის;
ორგანიზაციისთვის;
კონკრეტული პროდუქტის ნივთისთვის;
კომპოზიციისთვის;
ნივთების ჯგუფისთვის - მიუთითეთ საქაღალდე, რომელშიც არის ელემენტი;
საწყობის ტიპისთვის.
როდესაც წესები იკვეთება, "უახლოესი" წესი ამოქმედდება თითოეული პოზიციისთვის.
მოვიყვანოთ მაგალითი. თუ თქვენ შექმენით სააღრიცხვო ანგარიში მთლიანი პუნქტისთვის - „41.01“ და გარკვეული კონკრეტული საქაღალდესთვის მიუთითეთ „10.01“, მაშინ ამ საქაღალდის ელემენტი ჩაითვლება როგორც „10.01“, ხოლო დანარჩენი - როგორც „41.01“. “.
